Factura para Alemania
Facturas alemanas profesionales con tu Steuernummer y MwSt., en alemán.
Reglas locales
Cómo se factura en Alemania
En Alemania, el §14 UStG dice exactamente qué debe llevar una Rechnung, hasta la fecha de entrega y tu Steuernummer. El editor tiene un campo para cada dato, calcula el 19 % de MwSt. por ti y hace la factura en alemán.
De un vistazo
Facturar en Alemania
- Moneda
- Euro (EUR, €)
- Impuesto
- Umsatzsteuer (USt., a menudo llamada MwSt.)
- Número fiscal
- Steuernummer o USt-IdNr., p. ej. DE123456789
- Registro
- Con la Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) facturas sin IVA si tus ventas del año pasado fueron menores a 25,000 € y este año no superan 100,000 €.
Requisitos legales
Qué debe llevar una factura en Alemania
Lo que piden las reglas en Alemania. Cada punto tiene su propio campo en el editor de arriba.
- Tu nombre completo y dirección, y los del cliente
- Tu Steuernummer o USt-IdNr.
- La fecha de la factura
- Un número de factura único y consecutivo
- La cantidad y el tipo de bienes o servicios
- La fecha o el periodo de entrega
- El importe neto por tasa de impuesto
- La tasa y el importe del impuesto, o la razón por la que no se cobra IVA
Tasas
Tasas de Umsatzsteuer en Alemania
Define la tasa una vez para todo el documento, o por artículo cuando aplican tasas distintas.
| Tasa | % | Aplica a |
|---|---|---|
| General | 19% | La mayoría de los bienes y servicios |
| Reducida | 7% | Por ejemplo, alimentos, libros y transporte público |
Bueno saber
Kleinunternehmer
Si usas el régimen de pequeños empresarios, no cobras IVA. Agrega una nota como "Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet" en la factura.
Facturas pequeñas
Las facturas de hasta 250 € con IVA (Kleinbetragsrechnung) piden menos datos: tu nombre y dirección, la fecha, la descripción, el total y la tasa de IVA.
Factura electrónica
Desde 2025 las empresas en Alemania deben poder recibir facturas electrónicas (XRechnung o ZUGFeRD) de otras empresas, y emitirlas será obligatorio por etapas. Revisa si tus clientes empresariales ya las piden.
Esta es información general, no asesoría fiscal. Las reglas y tasas pueden cambiar, así que confirma lo más reciente con Bundeszentralamt für Steuern o con tu contador.
Plantillas
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Qué debe llevar una factura en Alemania?
Según el §14 UStG: el nombre completo y la dirección de ambas partes, tu Steuernummer o USt-IdNr., la fecha, un número de factura único, los bienes o servicios, la fecha de entrega, el importe neto por tasa y la tasa e importe del impuesto, o una nota de por qué no aplica.
¿Cómo facturo como Kleinunternehmer?
No cobras IVA y agregas una nota de que no se cobra Umsatzsteuer según el § 19 UStG. El resto de la factura lleva los datos de siempre, como tu número fiscal y un número de factura único.
¿Tengo que emitir facturas electrónicas en Alemania?
Para clientes empresariales, recibirlas es obligatorio desde 2025 y emitirlas lo será por etapas. A clientes particulares todavía puedes enviar un PDF normal.
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