Fatura na Alemanha
Faturas para clientes na Alemanha, com Umsatzsteuer, Steuernummer e tudo o que o §14 UStG exige.
Regras locais
Como se fatura na Alemanha
Na Alemanha, a fatura precisa seguir o §14 UStG: Steuernummer ou USt-IdNr., data do serviço e o imposto por alíquota. Com o BillHeron você preenche tudo em euros e, se quiser, em alemão.
Em resumo
Faturar na Alemanha
- Moeda
- Euro (EUR, €)
- Imposto
- Umsatzsteuer (USt., muitas vezes chamada de MwSt.)
- Número fiscal
- Steuernummer ou USt-IdNr., por exemplo DE123456789
- Registro
- Pela Kleinunternehmerregelung (§19 UStG), você pode faturar sem imposto se o faturamento ficou abaixo de €25.000 no ano passado e fica abaixo de €100.000 neste ano.
Requisitos legais
O que uma fatura na Alemanha deve ter
O que as regras na Alemanha pedem. Cada item tem seu próprio campo no editor acima.
- Seu nome e endereço e os do cliente
- Sua Steuernummer ou USt-IdNr.
- A data da fatura e um número de fatura único
- A data ou o período do serviço
- Quantidade e descrição do que foi entregue
- O valor líquido, a alíquota e o valor do imposto
Alíquotas
Alíquotas de Umsatzsteuer na Alemanha
Defina a alíquota uma vez para o documento inteiro, ou por item quando houver alíquotas diferentes.
| Alíquota | % | Vale para |
|---|---|---|
| Padrão | 19% | A maioria dos produtos e serviços |
| Reduzida | 7% | Por exemplo alimentos, livros e transporte público |
Bom saber
Kleinunternehmer
Com a regra de pequenas empresas, você não cobra imposto. Adicione uma observação como "Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet" na fatura.
Faturas pequenas
Faturas de até €250 com imposto (Kleinbetragsrechnung) precisam de menos dados: seu nome e endereço, a data, a descrição, o total e a alíquota.
Fatura eletrônica
Desde 2025, empresas na Alemanha precisam conseguir receber faturas eletrônicas (XRechnung ou ZUGFeRD) de outras empresas, e o envio fica obrigatório por etapas. Confirme se seus clientes empresariais já exigem.
Estas são informações gerais, não consultoria tributária. Regras e alíquotas podem mudar, então confirme a versão mais recente com o Bundeszentralamt für Steuern ou com seu contador.
Modelos
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Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
O que uma fatura na Alemanha precisa ter?
Seus dados e os do cliente, a Steuernummer ou USt-IdNr., a data, um número único, a data do serviço, a descrição, o valor líquido, a alíquota e o imposto.
O que é um Kleinunternehmer?
É uma pequena empresa abaixo do limite do §19 UStG. Ela não cobra Umsatzsteuer, mas indica isso na fatura.
Posso fazer a fatura em alemão?
Sim. Escolha o alemão como idioma do documento no editor.
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