GST-Rechnung erstellen für Indien

Professionelle GST-Rechnungen für Indien, mit deiner GSTIN, in Rupien.

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Regeln vor Ort

So funktionieren Rechnungen in Indien

Erstell GST-Rechnungen mit deiner GSTIN, dem Ort der Leistung und der richtigen Steueraufteilung: CGST und SGST innerhalb deines Bundesstaats, IGST für Kunden in einem anderen Bundesstaat.

Auf einen Blick

Rechnungen in Indien

Währung: Indische Rupie (INR, ₹)
Steuer: GST: CGST + SGST innerhalb eines Bundesstaats, IGST zwischen Bundesstaaten
Steuernummer: GSTIN, 15 Zeichen, z. B. 22AAAAA0000A1Z5
Registrierung: Die GST-Registrierung ist meist ab 40 Lakh ₹ Umsatz für Waren und 20 Lakh ₹ für Dienstleistungen Pflicht (in manchen Sonderstaaten niedriger).

Pflichtangaben

Was auf eine Rechnung in Indien gehört

Was die Regeln in Indien verlangen. Für alles hier gibt es im Editor oben ein eigenes Feld.

Dein Name, deine Anschrift und GSTIN
Eine fortlaufende Rechnungsnummer (max. 16 Zeichen) und das Datum
Name und Anschrift des Kunden, und seine GSTIN, falls registriert
HSN- oder SAC-Code, Beschreibung und Menge
Der steuerpflichtige Wert
Satz und Betrag von CGST und SGST, oder IGST
Der Ort der Leistung (Bundesstaat)
Ob die Steuer im Reverse-Charge-Verfahren geschuldet wird
Deine Unterschrift oder digitale Signatur

Steuersätze

GST-Sätze in Indien

Stell den Satz einmal für das ganze Dokument ein oder pro Artikel, wenn verschiedene Sätze gelten.

Satz	%	Gilt für
Hauptsätze	5% / 18%	Die meisten Waren und Dienstleistungen fallen unter einen davon
Sondersatz	40%	Luxus- und Genussgüter
Befreit	0%	Zum Beispiel viele frische Lebensmittel und wichtige Dienstleistungen

Gut zu wissen

CGST und SGST, oder IGST
Innerhalb desselben Bundesstaats teilst du die GST zu gleichen Teilen in CGST und SGST (oder UTGST). Für Kunden in einem anderen Bundesstaat berechnest du IGST zum vollen Satz.
HSN- und SAC-Codes
Waren haben HSN-Codes, Dienstleistungen SAC-Codes. Je nach Umsatz müssen sie auf der Rechnung stehen.
E-Rechnung
Unternehmen über der Umsatzgrenze müssen B2B-Rechnungen beim Invoice Registration Portal melden und die IRN und den QR-Code, die sie zurückbekommen, auf die Rechnung setzen.

Das sind allgemeine Informationen und keine Steuerberatung. Regeln und Sätze können sich ändern, prüfe den aktuellen Stand deshalb bei GST portal (CBIC) oder deinem Steuerberater.

Vorlagen

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Häufige Fragen

Was muss auf eine GST-Rechnung in Indien?

Dein Name, deine Anschrift und GSTIN, eine fortlaufende Rechnungsnummer und das Datum, die Daten des Kunden (und seine GSTIN, falls registriert), HSN- oder SAC-Codes, Beschreibung und Menge, der steuerpflichtige Wert, Satz und Betrag von CGST und SGST oder IGST, der Ort der Leistung, ein Reverse-Charge-Hinweis, wo nötig, und eine Unterschrift.

Wann CGST und SGST, wann IGST?

Sitzen du und dein Kunde im selben Bundesstaat, berechnest du CGST und SGST, jeweils die Hälfte des GST-Satzes. Sitzt der Kunde in einem anderen Bundesstaat, berechnest du IGST zum vollen Satz.

Brauche ich HSN- oder SAC-Codes auf der Rechnung?

Meistens ja. Wie viele Stellen nötig sind, hängt von deinem Jahresumsatz ab, prüf also die aktuellen Regeln für dein Unternehmen.

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