Rechnung erstellen für Spanien

Professionelle spanische Rechnungen mit NIF, IVA und IRPF, auf Spanisch.

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Regeln vor Ort

So funktionieren Rechnungen in Spanien

Als autónomo in Spanien hat deine factura oft zwei Steuern: IVA, die dazukommt, und IRPF, die abgezogen wird, wenn du ein Unternehmen abrechnest. Der Editor regelt beides, mit deiner NIF, und schreibt die Rechnung selbst auf Spanisch.

Auf einen Blick

Rechnungen in Spanien

Währung: Euro (EUR, €)
Steuer: IVA (impuesto sobre el valor añadido)
Steuernummer: NIF, z. B. 12345678Z für Personen oder B12345678 für Unternehmen
Registrierung: Spanien hat keine allgemeine Kleinunternehmergrenze bei der IVA, die meisten autónomos berechnen also ab der ersten Rechnung IVA.

Pflichtangaben

Was auf eine Rechnung in Spanien gehört

Was die Regeln in Spanien verlangen. Für alles hier gibt es im Editor oben ein eigenes Feld.

Eine Rechnungsnummer (und Serie, falls du welche nutzt) und das Datum
Dein Name und der des Kunden, mit beiden NIF
Deine Anschrift und die des Kunden
Eine Beschreibung der Waren oder Leistungen
Die Bemessungsgrundlage, der IVA-Satz und der IVA-Betrag
Einbehaltene IRPF, wo sie gilt
Das Datum der Leistung, falls abweichend vom Rechnungsdatum
Der zu zahlende Gesamtbetrag

Steuersätze

IVA-Sätze in Spanien

Stell den Satz einmal für das ganze Dokument ein oder pro Artikel, wenn verschiedene Sätze gelten.

Satz	%	Gilt für
Allgemein	21%	Die meisten Waren und Dienstleistungen
Ermäßigt	10%	Zum Beispiel Restaurants, Verkehr und Wohnungen
Stark ermäßigt	4%	Zum Beispiel Brot, Milch, Bücher und Medikamente

Gut zu wissen

IRPF-Einbehalt
Freiberufler, die ein spanisches Unternehmen oder einen anderen autónomo abrechnen, ziehen meist IRPF von der Rechnung ab, in der Regel 15 %, in den ersten Jahren 7 %. Der Kunde führt diesen Teil für dich an das Finanzamt ab.
Kanaren, Ceuta und Melilla
Dort gilt keine IVA. Die Kanaren haben eine eigene Steuer, die IGIC, mit einem Regelsatz von 7 %.
Neue Rechnungsregeln
Spanien führt schrittweise Anforderungen an Rechnungssoftware (VeriFactu) und E-Rechnungen zwischen Unternehmen ein. Prüf die aktuellen Termine für dein Unternehmen.

Das sind allgemeine Informationen und keine Steuerberatung. Regeln und Sätze können sich ändern, prüfe den aktuellen Stand deshalb bei der Agencia Tributaria oder deinem Steuerberater.

Vorlagen

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Häufige Fragen

Was muss auf eine spanische Rechnung?

Eine Rechnungsnummer und das Datum, Namen, NIF und Anschriften beider Seiten, eine Beschreibung, die Bemessungsgrundlage, IVA-Satz und -Betrag, einbehaltene IRPF, wo sie gilt, das Leistungsdatum, falls abweichend, und der Gesamtbetrag.

Wann ziehe ich IRPF auf der Rechnung ab?

Wenn du als Freiberufler ein Unternehmen oder einen anderen autónomo in Spanien abrechnest. Üblich sind 15 %, im Gründungsjahr und den zwei Jahren danach 7 %. Auf Rechnungen an Privatkunden steht keine IRPF.

Was ist eine factura simplificada?

Eine vereinfachte Rechnung mit weniger Angaben, erlaubt für Beträge bis 400 € inklusive IVA, in manchen Branchen wie Einzelhandel und Gastronomie bis 3.000 €.

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